个人观点，仅供参考
摘要：面向供应商的应付作业，涉及到供应商（物料供应商、委外供应商、样品供应商）、采购和PMC、财务多个部门的协同。如果设计不当，不仅会造成流程长、作业繁琐等不良效应，更会造成数据错误、抱怨连连的恶性循环。通过简化、优化作业流程和单据，并与ERP的财务应付作业结合不仅可以实现快速流程，还可以优化和简化ERP的作业，实现准确、高效的目的。
宁波********科技有限公司应付作业指导书
第一条 目的
为了规范宁波********科技有限公司订单采购物料以及委外加工的入库、对账、应付，特制订本办法。
第二条 范围
本规定适用于“宁波********科技有限公司”以下采购的应付事宜：
1）物料（含BOM辅料）采购订单、
2）委外订单
3）设备采购
4）行政采购、IT及办公用品采购等
第三条 职责
3.1 产品事业部订单部采购员职责
3.1.1产品事业部采购员负责订单物料的采购、到料跟催、齐套入库跟踪、相关单据签署、供应商对账、增值税发票跟催、款项支付状态跟踪等相关事宜。
3.1.2仓库收料员负责供应商货物的清点和交接，并负责到料的报检。
3.1.3仓库账务员负责供应商【送料单】转换为ERP系统的【采购入库单】的转换、打印、签署。【采购入库单】签署完成后的整理、分拣、保管。
3.1.4 IQC负责供应商送料实物的检验，并在【采购入库单】签署。
3.1.5材料仓管员负责依据【采购入库单】所显示的物料进行实物的清点、交接和【采购入库单】的签署。
3.2订单部PMC职责
3.2.1产品事业部PMC负责委外订单的下单、发料及收料的跟踪、相关单据签署、加工厂对账、增值税发票跟催、款项支付状态跟踪相关事宜
3.2.2仓库收料员负责委外加工回来的货物清点及交接，并负责到料的报检。
3.1.3仓库账务员负责把加工厂【送货单】转换为ERP系统的【委外入库单】后打印并签署。【委外入库单】签署完成后整理、分拣、保管。
3.1.4 IQC负责委外加工回来的货物检验，并在【委外入库单】签署。
3.1.5材料仓管员负责依据【委外入库单】所显示的物料进行实物的清点、交接和【委外入库单】的签署。
