个人观点，仅供参考
第一条 目的
明确规范本公司收货组与材料仓库物料交接流程制度实施。
第二条 范围
本规定适用之范围：****仓储物流中心收货组。
第三条 材料入库单据规定
3.1 【采购入库单】（格式）
材料进货单（格式）
编号：341-20110226031 制单日期：2011-02-26 页次：1/1
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送货单位：0102046 同欣电子 核准日期：2011-02-26 备注：
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序号
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产品品号
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品名
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规格
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单位
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进货数量
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验收数量
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库位
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来源
单号
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0001
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3390144A
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PIN座
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4P3.69M
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PCS
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660
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660
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材料库
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0002
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3431140A
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喇叭线
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1P黄色
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PCS
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160
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160
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材料库
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0003
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3431100A
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喇叭线
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1P黑色
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PCS
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160
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160
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材料库
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0004
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3430000A
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单支线材
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1P黑色
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PCS
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300
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300
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材料库
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以下空白
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仓库：白联 采购员：红联 财务：黄联
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制表： 品管： 审核： 仓管员：
3.2 【采购入库单】保存规定
l 【采购入库单】一式四联
l 【采购入库单】保存规则为：第一联（白）仓库账务员，第二联（红）财务材料会计，第三联（兰）材料仓管员，第四联（黄）采购员（作为应付的凭据）。
l 【采购入库单】签核流程：仓库账务员→IQC→材料仓管员→采购员
第四条 材料入库作业
图1 材料入库作业流程
第五条 材料入库作业指导书
5.1 入库员查核《材料进货单》是否有效。
审核范围包括：供应商名称、订单号、品号、品名、规格、实际良品入库数量、品管判退数量与系统是否一致，有无品检人员签字等；
5.2 依入库单据核对物料标识是否与单据内容一致，并检查是否贴有检验合格章或特采章；
图2 检验合格标签（略）
图3 检验合格章（略）
图4 特采章（略）
5.3 实物清点确认无误后，收料员应将物料、单据与材料仓管员交接（实物、单据）。
实物的交接必须按照单据的要求，先审核单据，并依据单据审核物料外包装的标识（订单号、品号、品名、规格、数量、颜色）是否与单据一致。需要逐箱点数时，依据单据显示数量与实物核对。
当实物数量与【采购入库单（蓝字）】数据一致时，材料仓管员首先在【材料保管卡】中记录收到的实物数量，并填写备注收料日期。
当实物数量与【采购入库单（蓝字）】的数量不一致时，首先通知收料员确认，并将实物数字记录于【材料保管卡】、【采购入库单（蓝字）】。
材料仓管员应及时将【采购入库单（蓝字）】签署在1日后交回仓库账务员。
5.4 材料仓管员完成实物和单据的交接后，依物料属性（品号）按库位管理机制（指定区域、指定货架、指定货位）规定入库，确保“一物一号”、“一物一帐”、“一物一卡”，“一物一位”。
存放时，须做到防挤、防压、防尘、防潮、防锈等措施，以免影响材质。
需要做好外部标识，须逐箱注明订单号、品号、品名、规格、数量、颜色等。
5.5 物料上架后，空出的托盘需存放于规定的区域，不得随意乱放。外包装纸箱须拆解后存放的，必须将拆解的纸箱放置于垃圾框，以保持库区的整齐、干净、整洁。